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一分公司以“望闻问切”开展项目内部审计工作

浏览:33  发布时间:2020-12-31

一分公司以“望闻问切”开展项目内部审计工作

为了促使企业健康发展,项目管理有序可控,12月30日,一分公司针对所属项目全面开展了审计工作。

审计科在项目部会议室组织召开了内部审计会议,对此次审计的目的、依据、分类及审计办法进行了说明。审计科通过“望、闻、问、切”的方法展开检查。

 “望”,一分公司审计科首先通过观察各种动静、各种迹象及人与人之间关系来努力寻找问题的“蛛丝马迹”,从而发现有无问题。

 “闻”,耳听八方来收集信息。通过与项目部人员的谈话交流来进行信息梳理,帮助审计人员迅速辨别真伪、去伪存真。

“问”,就是询问、疑问、查问。在审计过程中,审计人员在现场审查报表、账簿、会计凭证及劳务等管理台账时,在询问中解开疑惑,发现问题或证实问题。

 “切”,就是把脉后作出专业判断。审计科召开总结会,通过上述“望、闻、问”等过程,收集大量关于项目运行过程中的信息,查证问题疑点,最后审计组认为项目部有一套健全、完善,可操作性较强的管理制度及程序,并且在财务、经营、机械管理等重要管理环节上,得到了较好的落实执行,在业务流程上比较规范、完整,也针对项目部的不足之处和管理中出现的问题漏洞开出“药方”。

审计科在2020年共参与合同评审347次,其中:参与材料合同评审106次,劳务合同评审68次;进行专项审计5次。在审计过程中提出了问题,这些问题的确存在,非常切合实际,项目部将针对本次审计检查出来的问题,举一反三,制定措施,仔细整改,在项目管理中,做到有则改之无则加勉,为分公司建设贡献力量。(姚迪)

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